Procedimentos Internos

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====== Boletos e Faturas com Registro Pendente ======

Mensalmente o sistema gera e registra os boletos e faturas nos parceiros bancários da seguinte forma:

=== Banco do Brasil - PIX Automático ===
  * Os débitos automáticos são enviados para o sistema do banco, para agendamento do débito na conta do cliente, na data de vencimento programada no cadastro do contrato. 
  * O cliente recebe no aplicativo do banco do cliente, uma notificação informando sobre o débito agendado.  
  * Existe a possibilidade do próprio cliente cancelar o agendamento e portanto, o débito não ser efetivado na data. Informações adicionais sobre este tipo de situação em [[pendencias_pix|Pendências PIX]].
  * Mais detalhes sobre o funcionamento do [[bb_pix|PIX Automático]].

=== Sicoob - Boleto Bancário ===
  * São registrados os boletos no sistema bancário, incluindo o QR Code PIX vinculado ao boleto. 
  * No caso de clientes pessoas jurídicas, os boletos tem os valores calculados conforme o número de titulares e dependentes. 
  * Após o registro do boleto no sistema bancário, o sistema faz o envio do PDF do boleto para o cliente, via e-mail.
  * Para os clientes que possuem sinalizado no cadastro, o envio via Whatsapp, o sistema faz o envio de uma mensagem via Whatsapp, com um link para download da fatura.

=== CelCoin/CelCash - Cartão de Crédito ===
  * O faturamento dos clientes que optam pelo pagamento por cartão de crédito é realizado automaticamente pelo CelCoin.
  * O CelCoin envia para o SGS informações sobre as datas, valores e situações dos lançamentos.
  * Em caso de pendências, o SGS sinaliza as parcelas não recebidas na tela de Inadimplentes.

Mais detalhes [[regras_faturamento|sobre as regras de faturamento]].

==== Erros nos registros ====

Quando ocorre um erro no registro de um boleto ou fatura, o sistema obtém informações à respeito da rejeição do registro.  A rejeição do registro é informada pelo parceiro bancário, que recusa o registro do boleto ou fatura, normalmente devido à inconsistências no cadastro do cliente ou devido a parcela à ser debitada apresentar alguma inconsistência com as regras de faturamento do parceiro bancário.

Para buscarmos os registros com pendências de registro:
  * Acessar a tela **Faturas**
  * Clicar no botão **Registros Pendentes**

Resumo da edição