Você carregou uma revisão antiga desse documento! Se você salvá-la, irá criar uma nova versão com esses dados. Arquivos de mídia ====== Refazer boleto de faturamento mensal ====== Esta função deve ser utilizada quando houver necessidade de ajustar um boleto de uma mensalidade faturada, lançando desconto ou acréscimo, ou recalculando com base no número de titulares e dependentes do **cadastro no dia do ajuste**. Para realizar o reajuste, acessar a opção: Financeiro > Faturamento > Refazer {{ ::imagem_2026-08-13_191233784.png?200 |}} Na tela inicial, procurar o cliente / contrato referente o ajuste. Depois de selecionar o cliente / contrato, o sistema irá apresentar somente **as faturas em aberto** referente o contrato selecionado. Selecione também a fatura à ser corrigida e depois clique no botão Enviar. {{ ::imagem_2026-08-13_191442494.png?800 |}} Na tela seguinte, será apresentada a descrição completa do cálculo do faturamento, conforme o número de titulares e planos ativos. Nesta tela, pode-se ajustar ainda, **data de vencimento**, adicionar um **desconto** ou adicionar um **acréscimo**. {{ ::imagem_2026-08-13_191700711.png?800 |}} Finalizado os ajustes, clique novamente em Enviar, que o sistema automaticamente realizará o seguinte processo: * Criação do novo boleto * Registro do novo boleto no banco * Cancelamento do boleto antigo no banco * Cancelamento do boleto antigo no sistema * Geração do arquivo PDF do novo boleto Ao terminar o processo, o sistema apresentará uma tela com o resultado final e um botão para download do novo boleto. {{ ::imagem_2026-08-13_192346565.png?600 |}} ==== O que fazer caso apresentar erro ao gerar novo boleto ==== Caso o sistema apresente a mensagem, **erro ao gerar novo boleto**: {{::imagem_2026-09-18_154945818.png|}} Realizar as seguintes verificações. 1) Acessar a tela de **Faturas**, filtrar as faturas do cliente em questão e avaliar as faturas existentes referente o mês em questão: {{::imagem_2026-09-18_155119926.png|}} Caso houver fatura sem registro em aberto, efetuar a exclusão da fatura, **selecionando a fatura e clicando na opção Excluir no menu suspenso do lado esquerdo superior**. 2) Retornar na tela de **Refazer** e repetir o processo. SalvarVisualizarCancelar Resumo da edição