======   Clientes com Faturamento Manual - Realizar um faturamento manual ======

Para realização do faturamento manual para um cliente, primeiro, é preciso que o contrato do cliente esteja sinalizado com a opção **"Faturamento Manual" = SIM**.

Para sinalizar um contrato para faturamento manual, [[faturamento_manual|seguir este procedimento]].

Um contrato ajustado para faturamento manual, o sistema não fará a geração automática do faturamento do contrato no início do ciclo de faturamento (início do mês).  Desta forma, será necessário que o faturamento seja realizado de forma avulsa, contrato por contrato, através da interação de um usuário do sistema.  

Esta opção é recomendada para utilização em contratos com diferenciações de regras e que exigem conferência ou ajuste manual à cada lançamento mensal.

1. Acessar o menu **Financeiro** > **Faturamento** > **Manual**

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2. Selecionar o contrato para faturamento manual:

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3. Na tela seguinte, ajustar as informações e depois clicar em **Enviar** para gerar o faturamento e o boleto.

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Os dados que podem ser ajustados são:
  * **Ajustes**: pode ser lançado um desconto ou um acréscimo, para ajustar o valor total do boleto.
  * **Início**: data de início do período de referência da cobrança
  * **Final**: data final do período de referência da cobrança
  * **Vencimento**: data de vencimento do boleto

No caso de boletos de cobrança de planos com periodicidade mensal, a referência de início e final terá o intervalo de 1 mês. No caso de boletos de cobrança de planos com periodicidade bimestral, a referência de início e final terá o intervalo de 2 meses. E assim por diante, para planos trimestrais, semestrais e anuais.

4. Na tela final, será disponibilizado o boleto para download, conforme o faturamento manual que foi realizado:

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