Para realização do faturamento manual para um cliente, primeiro, é preciso que o contrato do cliente esteja sinalizado com a opção “Faturamento Manual” = SIM.

Para sinalizar um contrato para faturamento manual, seguir este procedimento.

Um contrato ajustado para faturamento manual, o sistema não fará a geração automática do faturamento do contrato no início do ciclo de faturamento (início do mês). Desta forma, será necessário que o faturamento seja realizado de forma avulsa, contrato por contrato, através da interação de um usuário do sistema.

Esta opção é recomendada para utilização em contratos com diferenciações de regras e que exigem conferência ou ajuste manual à cada lançamento mensal.

1. Acessar o menu Financeiro > Faturamento > Manual

2. Selecionar o contrato para faturamento manual: