Esta função deve ser utilizada quando houver necessidade de ajustar um boleto de uma mensalidade faturada, lançando desconto ou acréscimo, ou recalculando com base no número de titulares e dependentes do cadastro no dia do ajuste.

Para realizar o reajuste, acessar a opção: Financeiro > Faturamento > Refazer

Na tela inicial, procurar o cliente / contrato referente o ajuste. Depois de selecionar o cliente / contrato, o sistema irá apresentar somente as faturas em aberto referente o contrato selecionado.

Selecione também a fatura à ser corrigida e depois clique no botão Enviar.

Na tela seguinte, será apresentada a descrição completa do cálculo do faturamento, conforme o número de titulares e planos ativos.

Nesta tela, pode-se ajustar ainda, data de vencimento, adicionar um desconto ou adicionar um acréscimo.

Finalizado os ajustes, clique novamente em Enviar, que o sistema automaticamente realizará o seguinte processo:

• Criação do novo boleto
• Registro do novo boleto no banco
• Cancelamento do boleto antigo no banco
• Cancelamento do boleto antigo no sistema
• Geração do arquivo PDF do novo boleto

Ao terminar o processo, o sistema apresentará uma tela com o resultado final e um botão para download do novo boleto.